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邵阳市第十一中学2019年部门预算编制说明
发布:admin 更新时间:2019/1/28 13:31:45 浏览人数:[396]

目录

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表


 


 


第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

我校地处宝庆工业新城,位于320国道与广信路交汇处,乘7路、8路、41路、邵东车均直达,交通便利。学校占地80多亩,是一所市示范性寄宿制完全中学,是省花园式学校。学校环境优美,是市区市级重点中学中校园面积最大、校园环境最幽美的学校,绿荫掩映的教学楼,巍峨气派的现代化学生公寓,高标准的大型运动场,典雅独特的休闲广场, A级学生食堂,是学生学习生活的理想场所。

学校现有教师110人,其中具有研究生学历的教师4人,具有高级教师职称的教师33人。学校现有教学班级27个,其中高中15个班,初中12个班,现有学生近1400人,学校素以治学严谨、学风优良、质量上乘而深得社会各界的赞誉。近年来,由于教学质量不断上升,办学条件不断改善,学校规模在不断扩展中。

近年来学校先后获得邵阳市国防教育先进单位,湖南省学校心理健康教育先进单位,邵阳市教育局目标管理先进单位,邵阳市“园林式单位”,邵阳市教育局党风廉政建设目标管理先进单位,邵阳市教育局先进基层党组织,邵阳市五四红旗团委,邵阳市教育局工会工作先进单位,邵阳市教育局班级文化建设文明班级,邵阳市直学校大课间比赛一等奖,邵阳市直学校“雅韵三湘”文艺汇演二等奖,市教育局工会广场舞优秀组织奖,邵阳市中小学田径运动会团体总分第二名,全市中学生足球比赛女子足球队市直第二名(全市第四名),全国青少年禁毒知识竞赛邵阳市优秀组织学校,财务管理先进单位,综合治理先进单位等荣誉称号。

(二)机构设置

湖南省邵阳市第十一中学共设八室,分别是:办公室、教务室、德育室、总务室、保卫科、医务室 工会、团委。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,湖南省邵阳第十一中学预算由本级预算组成,没有下级单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1288.14万元,其中,一般公共预算拨款1104.14万元,纳入专户管理的非税收入184万元,收入较去年减少27.38万元,下降2%,原因是人员调出

(二)支出预算:2019年年初预算数1288.14万元,其中,教育支出1179.79万元,社会保障和就业支出20.65万元,卫生健康支出2.21万元,住房保障支出85.49万元,支出较去年减少27.38万元,下降 2%,原因是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1124.14万元。基本支出:1104.14万元,其中:工资福利支出1092.69万元,商品和福利支出34.74万元,对个人和家庭补助支出11.45万元。项目支出:184万元。其中办公费7.5万,公务接待费8.5万,其他商品服务支出164万,其他支出4万。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8.5万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费8.5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元,主要是湖南省邵阳市第十一中学按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019年邵阳市第十一中学运行经费财政拨款预算1104.14万元,2018年预算减少35.38万元,下降3%,主要是人员调出,退休经费减少。

(二)政府性基金预算

2019年邵阳市第十一中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年邵阳市第十一中学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

2019年邵阳市第十一中学共有公务用车0辆,200万以上的大型设备0台。

七、名词解释

  1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

第二部分、2019年度部门预算报表

              附件:邵阳市第十一中学2019年预算公开表格

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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