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邵阳市第十一中学2018年度部门决算说明
发布:admin 更新时间:2019/9/2 13:40:12 浏览人数:[437]

邵阳市第十一中学

2018年度部门决算

  



 

第一部分  邵阳市第十一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市第十一中学2018年度部门决算表

一、收入登录决算总表

二、收入决算表

三、登录决算表

四、财政拨款收入登录决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入登录决算表

六、一般公共预算财政拨款基本登录决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入登录决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市第十一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、登录决算情况说明

三、财政拨款收入登录决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款登录决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本登录决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费登录情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入登录决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


 

第一部分  邵阳市第十一中学概况

一、部门职责

邵阳市第十一中学是隶属市教育局管理的独立核算事业单位,主要从事初、高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市第十一中学内设机构包括:学校内置7个职能部门,分别为:办公室 、教务处,德育处,总务处,财务室,工会,团委。本单位为教育局二级机构,按财政预算管理体制为一级预算单位。

(二)决算单位构成。邵阳市第十一中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位为教育局二级机构,按财政预算管理体制为一级预算单位。

第二部分 邵阳市第十一中学2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  邵阳市第十一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入1,740.02万元,其中一般公共预算拨款收入1,534.13万元。比上年减少22.14%,占本年总收入的88.17%。上级补助收入22.63万元,比上年减少93.75%。 占本年总收入1.3%。事业收入182.48万元,比上年增加 0.28%。 占本年总收入10.49%。 其他收入0.77万元,上年无其他收入。占本年总收入的0.04%。其减少的主要原因是:人员减少

二、登录决算情况说明

本年登录合计1,740.02万元,其中:基本登录1,652.26万元,占本年总登录94.96%。项目登录87.76万元,占本年总登录5.04%。 其减少的主要原因为:本年基建登录减少

三、财政拨款收入登录决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1534.13万元,2018年度财政拨款收入1,534.13万元,上年结转和结余0.00元,财政拨款登录 1,534.13万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少436万元,减少22.14%。 其中一般公共预算财政拨款为1,534.13万元,政府性基金为0.00万元,其减少的主要原因为:本年基建登录减少

四、一般公共预算财政拨款登录决算情况说明

(一)一般公共预算拨款登录总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款登录1534.13万元,占本年登录合计的88.17%。与2017年度相比,比上年减少436万元,减少22.14%。其减少的主要原因为:本年基建登录减少

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1534.13万元,占本年收入合计的88.17%。与2017年度相比,比上年减少436万元,减少22.14%。其减少的主要原因为:本年基建登录减少

(三)一般公共预算拨款登录决算结构情况

一般公共预算拨款登录1534.13万元,主要用于以下方面:教育登录1332.7万元,占86.87%。社会保障和就业登录69.27万元,占4.52%。医疗卫生与计划生育登录93.06万元,占6.07%。住房保障登录39.11万元,占2.55%。其减少的主要原因为:本年度基建登录减少

(四)一般公共预算拨款登录决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款登录年初预算为1,480.00万元,登录决算为1,534.13万元,登录决算大于年初预算的主要原因是本年度在职人员增加,培训费增加,其中:

按经济分类:工资福利登录1145.1万元,比上年减少9.63%。商品和服务登录200.79万元,比上年增加1.96%。对个人和家庭的补助71.08万元,比上年减少81.91%。其他资本性登录59.37万元,比上年减少47.61%。债务利息登录57.79万元,上年无债务利息登录。

五、一般公共预算财政拨款基本登录决算情况说明

邵阳市第十一中学2018年度一般公共预算财政拨款基本登录1,534.13万元。其中:

人员经费1,216.18万元,主要包括:按国家规定登录的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利登录、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助登录;

公用经费317.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务登录、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性登录。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款登录决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款登录预算数为8.5万元,登录决算数为0.66万元,完成预算的7.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际登录比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款登录决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款登录决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为0.66万元,占100%。公务接待11批次58人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.72万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入登录决算情况

本单位没有政府性基金预算收入登录情况

八、预算绩效情况说明

部门
整体
登录
绩效
目标

完成以下绩效目标:

目标1

   狠抓教育教学质量,促进内涵发展。

目标2

   落实教学常规,关注学生全面发展,切实提高教育教学水平;改革课堂教学,打造高效课堂,全面提升学校管理水平;创建文明校园和平安校园,提升学校整体形象。

目标3

   加强硬件设施建设,进一步改善办学条件;

部门
整体       登录
绩效
指标

目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

目标1

产出指标

质量指标

会考工作,招生工作

为重高多输送人才,毕业考试,一次性合格率达86%.

 

效益指标

社会效益

家长、学生满意度

达90%

 

 

目标2

产出指标

质量指标

教学质量设稳步提升;校园安全稳定。

参加市学考全部通过;校园无责任性安全事故。

 

效益指标

社会效益

学生会考,学考率

达90%,较上年提高1.5%

 

 

 

社会效益

学校知名度

 

 

 

提高知名度

 

 

目标3

产出指标

质量指标

 

 

 

效益指标

社会效益

安全

100%

 

 

(一)绩效管理工作开展情况。


 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效

(三)</